公司簡(jiǎn)介
東北制藥總廠創(chuàng)建于1946年，是東北制藥集團(tuán)股份有限公司的核心企業(yè)，是我國(guó)最大的以化學(xué)合成為主、兼有生物發(fā)酵和制劑產(chǎn)品的綜合性制藥工業(yè)企業(yè)之一，作為中國(guó)重要的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)之一，東北制藥總廠具備強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，企業(yè)年生產(chǎn)原料藥達(dá)3萬多噸。擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心—醫(yī)藥工業(yè)研究院、設(shè)計(jì)院、環(huán)保研究所、質(zhì)量檢測(cè)控制中心、計(jì)算中心等部門，設(shè)有博士后工作站，具有與國(guó)外客商直接進(jìn)行貿(mào)易洽談的進(jìn)出口公司。
案例應(yīng)用
根據(jù)東北制藥自身的管理需求在建設(shè)ERP項(xiàng)目的同時(shí)提出了建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系的要求。在滿足財(cái)政部、審計(jì)署、證監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委提出的內(nèi)部控制合規(guī)要求基礎(chǔ)上，建設(shè)多層級(jí)的內(nèi)部控制體系，形成重大風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)控、處置和報(bào)告機(jī)制，落實(shí)控制活動(dòng)，建立內(nèi)部控制自我評(píng)估機(jī)制。
公司與東北制藥成立了工作小組，在公司總部、各生產(chǎn)廠和職能部門層面進(jìn)行流程梳理，以及對(duì)管控體系進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)十多個(gè)關(guān)鍵管理流程的內(nèi)控執(zhí)行的有效性進(jìn)行測(cè)試。
對(duì)評(píng)估和測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)與缺陷提出整改建議并對(duì)其進(jìn)行報(bào)告，協(xié)助公司建立健全多層級(jí)的管控體系。對(duì)流程控制目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的梳理，建立風(fēng)險(xiǎn)庫與關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫。針對(duì)財(cái)務(wù)制度與流程制定了可操作性的管控措施，與指標(biāo)監(jiān)控體系。
京公網(wǎng)安備11010802032151號(hào)